ALFA gestión para mataderos

📦 1. Guía de Carga (Logística)

• Se accede desde Menú > Logística > Guía de carga.

• Se elige la fecha comprometida (último día operativo o anterior).

• Se pueden filtrar remitos por zona o vendedor.

• Se asignan los remitos al camión y se controla la capacidad en kilos (requiere vehículo dado de alta con capacidad definida).

• Se imprime:

  • Guía de carga (resumen de bultos, kilos, remitos).

  • Cuenta corriente de clientes incluidos (opcional, útil si el chofer realiza cobranzas).

📤 2. Facturación por Reparto

• Desde Ventas > Cobranzas por Reparto se selecciona el reparto abierto.

• Si el chofer usa la app, los datos ya están cargados; solo se debe facturar.

• Se accede a Operaciones > Carga de comprobantes.

• Se factura según remito:

  • Ingresar kilos, equivalencias (bultos), precios y descuentos.

  • Si está marcado "Pide equivalencia" en el artículo, el sistema lo solicitará.

  • La liquidación se compensa por kilos y bultos, no por piezas individuales.

🧾 3. Diferencias y asignación a choferes

• Si hay diferencia (ej. falta una media res):

  • Se puede generar factura proforma (negra) al chofer.

  • El chofer puede tener una cuenta corriente contable.

  • Alternativamente, se puede cargar como diferencia en la liquidación.

• El sistema puede configurarse para no permitir cerrar la liquidación con diferencia, o para permitirlo cargando la diferencia al chofer.

💸 4. Gastos y Anticipos

• Desde Operaciones > Carga de gastos:

  • Se cargan gastos del chofer (combustible, peajes, etc.).

  • También se puede cargar el saldo inicial entregado al chofer como anticipo.

💰 5. Cobranzas y cierre de liquidación

• Las cobranzas se cargan desde Cobranzas > Cobranzas por reparto.

• Se puede cargar por comprobante o varias facturas juntas.

• Se distingue lo pagado (efectivo, cheque, transferencia) y lo que queda en cuenta corriente.

• Se ingresan los billetes físicos para hacer el cierre de caja.

• Se puede asociar retenciones (Ganancias, IIBB) como medios de pago.

🧾 6. Reporte de liquidación

• Muestra:

  • Facturas emitidas

  • Cobranzas realizadas

  • Gastos registrados

  • Efectivo rendido

  • Diferencias

• Todo debe cerrar o quedar compensado con el saldo inicial, cobranzas o diferencia cargada.

🏦 7. Cajas y control de usuarios

• Se puede trabajar con caja principal y caja por usuario.

• Las cajas están en el plan contable y se pueden crear nuevas.

• El sistema permite ver el saldo y asociar movimientos a cada usuario.

🧾 8. Chequeras y control

• Chequeras se configuran en Tablas > Chequeras.

• Se define serie y rango de numeración.

• El sistema impide salteos fuera del rango (pero permite cargar anulaciones).

• Se puede consultar desde Conciliación de cheques y Control de huecos.

• Se puede hacer conciliación bancaria comparando con lo emitido.

💰 Resumen: Gestión de Cheques, Cajas y Saldos en el Sistema de Gestión

🧾 1. Ajustes de cheques en cartera

• Desde Caja y Banco > Movimiento > Ajuste de Cheques.

• Seleccionar los cheques a ajustar.

• En la primera fila, se elige la cuenta“Ajuste de saldo”.

• El sistema retira los cheques seleccionados de cartera, los envia a Ajuste de Saldos.

📋 2. Consulta de saldos por vendedor

• Además de “Control de Comprobantes de Venta”, se puede usar:

  • Reportes > Ventas > Cuenta Corriente Resumida

  • Permite imprimir, ver días de atraso, saldo por comprobante, y enviar por mail o WhatsApp.

🧾 3. Chequeras y control de numeración

• Las chequeras se configuran en Tablas > Chequeras.

• Se define número de serie, desde y hasta para controlar correlatividad.

• El sistema no permite saltear números definidos, aunque sí permite anular cheques (usando estado "Anulado").

• Para ver huecos o saltos en numeración: se usa el reporte de Control de huecos.

🏦 4. Conciliación de cheques emitidos

• Desde Caja y Banco > Conciliación de Cheques:

  • Se filtra por banco y fecha para ver qué cheques ya deberían estar depositados.

  • Se identifican manuales (letra C) y electrónicos (letra E).

📑 5. Plan de cuentas y creación de cajas

• En Gestión Contable > Plan de Cuentas, se pueden crear nuevas cajas.

  • Ejemplo: FCC - Efectivo Caja Chica.

  • Tipo de cuenta: “Efectivo”.

🔄 6. Recodificación de cuentas

• Si hay cuentas duplicadas o mal creadas, se pueden unificar desde la opción de recodificación.

  • Por ejemplo: unificar “Ajuste caja 1” y “Ajuste caja 2” en una sola.

💼 7. Carga de saldos iniciales

• Desde Caja > Registraciones Directas o Contabilidad > Comprobantes Contables.

  • Se ajusta el saldo de una cuenta (cliente, caja, banco, etc.).

  • Antes de ajustar, se recomienda consultar el mayor contable de la cuenta para saber el saldo real.

🧾 8. Liquidación de Hacienda

• Actualmente se realiza con talonario manual.

• Luego se carga manualmente en el sistema como “Liquidación de Compra” o “Venta”.

• Están evaluando si se podrá emitir como factura electrónica con retenciones, pero aún no está implementado.

🥩 Resumen: Proceso de Carga de Menudencias en el Sistema

🔸 1. Ingreso al proceso

• Se accede desde el menú Mataderos > Carga de Menudencias.

• Cada proceso tiene un número de producción único.

• Al presionar “Nuevo”, se inicia el proceso:

  • Se registra el usuario y la hora de inicio.

  • Se genera el número de proceso, la fecha y se habilita la carga de kilos.

🔸 2. Registro de pesajes

• Se van cargando los pesajes por bulto.

• Es posible ingresar el destino (por ejemplo: “SK”, “Trevelin”) en la columna Observaciones o al reimprimir.

• Si se olvidó indicar el destino, se debe:

  • Modificarlo.

  • Reimprimir la etiqueta para que se actualice en el sistema.

🔸 3. Confirmación de pesajes

• Por cada carga se registra un nuevo pesaje.

• Se selecciona la menudencia (producto), se ingresan los kilos y se confirma.

• El sistema agrupa automáticamente por destino.

🔸 4. Planilla del proceso

• En cualquier momento se puede consultar la planilla de pesaje:

  • Agrupa por número de proceso y destino.

  • Muestra: fecha, producto, kilos, cantidad de bultos y totales.

• Se pueden tener varios procesos por día (ej. uno a la mañana, otro a la tarde).

🔸 5. Finalización del proceso

• Se presiona “Finalizar” para registrar la hora de cierre del proceso.

• Una vez finalizado, no se pueden reimprimir etiquetas desde el proceso, solo desde Modificación de Menudencias.

🔸 6. Modificación posterior

• Desde “Modificación de Menudencias”:

  • Se puede seleccionar un proceso, corregir kilos o eliminar registros (poniendo “0 kg”).

  • No es necesario reimprimir, salvo que se necesite una etiqueta corregida.

  • Se confirma para aplicar los cambios.

🔸 1.  AL RECIBIR EL LINK POR WHATSAPP, SOLO DEBE ABRIRLO.

🔸 2.  AQUI PUEDE ELEGIR ACTUALIZAR (SI YA ESTABA INSTALADA OTRA VERSION) O INSTALAR 

🔸 3.  IMPORTANTE: ELEGIR LA OPCION "MAS DETALLES"

🔸 4.  IMPORTANTE: ELEGIR LA OPCION "INSTALAR SIN ANALIZAR"

🔸 5. ABRIR LA APP LUEGO DE INSTALADA

🔸 6. IR A CONFIGURACION

🔸 7. CONFIGURACION, POR FAVOR MIRAR BIEN LOS PARAMETROS DE WEB SERVICE, CUENTA, ETC..

🔸 8. FINALMENTE INGRESE A LA OPCION CONFIGURACION PARA TOMAR LOS DATOS DEL SERVIDOR CENTRAL

🔸 9. ES IMPORTANTE, QUE LUEGO DE SINCRONIZAR LA PRIMERA VEZ, SALGA DE LA APLICACION Y VUELVA A ENTRAR, PARA QUE PUEDA IDENTIFICARSE CON SU CODIGO DE VENDEDOR Y CONTRASEÑA.

📱 Resumen: Instalación y uso de la App de Toma de Pedidos (Android)

🔸 1. Instalación

• La app se instala desde un archivo apk, el link puede ser  enviado por WhatsApp.

• Una vez instalada, se abre y se permiten los permisos (ubicación es opcional).

• La pantalla principal muestra accesos como “Pedidos”, “Cobranzas” y “Tareas” (estos últimos pueden deshabilitarse por configuración).

🔸 2. Configuración Inicial

1. Ir a Configuración.

2. Cambiar:

   • Código de cuenta: (Solicitar al administrador del sistema)

   • Usuario:   ( el que le otrorguen)

   • Clave:  (  la que corresponda)

   • Database: 170

3. Grabar.

4. Volver a Configuración y seleccionar “Reiniciar tablas” para limpiar datos anteriores.

5. Grabar nuevamente.

🔸 3. Sincronización

• Presionar “Sincronizar” para descargar al celular:

  • Precios, vendedores, artículos, clientes, etc.

• Este proceso es rápido y prepara la app para el uso real.

🔸 4. Carga de Pedidos

• Ingresar en “Pedidos” y luego “Nuevo pedido”.

• Buscar cliente por parte del nombre o código (el sistema busca por lo que contiene, no por cómo empieza).

• Elegir cliente y cargar productos:

  • Ingresar el código o nombre del producto.

  • Luego se cargan:

    • Cantidad de kilos

    • Cantidad de bultos o medias reses

    • Precio (puede modificarse)

    • Descuento (opcional)

• Aceptar para agregar el producto al pedido.

• Una vez terminado, se puede:

  • Grabar el pedido.

  • Grabar y compartir por WhatsApp con el cliente (opcional).

🔸 5. Envío y Consulta

• Opción “Enviar Pendientes” envía todos los pedidos guardados en el celular al servidor central.

• Los pedidos desaparecen de la lista principal una vez enviados.

• Desde “Historial de pedidos” se pueden consultar los pedidos realizados según la fecha.

Preparación de un Despacho de Medias Reses, Menudencias y Otros Productos con Código de Barras

Proceso General:

1. Descarga desde la Web

   • Desde el colector de datos, con Android, (puede utilizar el navegador Google Chrome) Ingrese a la dirección: www.alfagestion.com.ar/alfagocr.apk
   • Espere a que el archivo se descargue completamente en su dispositivo móvil. 
   • 

2. Instalación

   • Una vez descargado, localice el archivo alfagocr.apk en su dispositivo (generalmente en la carpeta de “Descargas”).
   • Siga los pasos de instalación que se detallan a continuación:
     • Asegúrese de permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas en la configuración de su dispositivo.
     • Abra el archivo descargado y acepte los permisos necesarios para la instalación.

3. Ejecución

   • Luego de la instalación, busque el ícono de la aplicación AlfaGOCR en su pantalla principal y ejecútela.
   • Consulte el siguiente video para conocer el paso a paso de la ejecución de la app: Ver Video.

4. Colector de Datos de Códigos de Barra

   • Una vez que la aplicación esté abierta, utilice el colector de datos integrado para escanear los códigos de barra de las medias reses, menudencias y otros productos.
   • Verifique que todos los productos hayan sido escaneados correctamente. La app mostrará una lista de los códigos ingresados y evitará duplicados automáticamente.

5. Envío de Información al Servidor Central

   • Una vez finalizada la recolección de datos, acceda al menú de la aplicación y seleccione la opción “Enviar Datos”.
   • La información recopilada se enviará automáticamente al servidor central, donde quedará registrada para el despacho